2020年秀英区纪委部门预算
2020-09-04 16:03:27 作者：秀英区纪委监委 编辑：蒋健 来源：秀英区纪委监委 点击：
2020年秀英区纪委部门预算
目录
第一部分 秀英区纪委2020年概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 秀英区纪委2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
十、项目支出绩效信息表
十一、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 秀英区纪委2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 秀英区纪委监委概况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我委预算单位的收支均包含在部门预算中。
一、主要职能
根据中央、省、市国家监察体制改革工作有关精神和《海口市秀英区机构编制委员会关于中共海口市秀英区纪律检查委员会机关海口市秀英区监察委员会机关机构编制职数调整方案的通知》（秀编〔2018〕2号）文件精神，成立海口市秀英区监察委员会，和中共海口市秀英区纪委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行纪检和监察两项职能。根据《党章》和《监察法》的规定，区纪委监委的主要职责是：
（一）负责党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决策执行情况。
(二)负责全区监察工作，贯彻落实中央、省、市有关监察工作的决定，按照管理权限对区级中国共产党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；国有企业管理人员；公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员以及其他依法履行公职的人员等进行监察。
(三)负责检查并处理区直属机关各部门、各乡镇、街道党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，协助或直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(四)负责调查处理区各类监察对象、各乡镇政府、街道办事处及其主要负责人和区政府任命的区属企业事业单位主要领导违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)，受理个人或单位对监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(五)负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方 针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。
(六)做好监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
(七)对党的纪律检查工作和监察工作进行调查研究，拟定党纪政纪有关规定。
(八)指导区直机关各部门党委(党组)、各乡镇委、街道工委和政府做好纪检、监察干部的管理工作，审核区直各部门党组、党委纪检组和各乡镇纪委领导班子人选，组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。
(九)承办区委、区人大授权和交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共秀英区纪委区监察委内设12个副科级科室，下设4个副科级纪检监察派驻组，1个副科级事业单位。
第二部分 秀英区纪委2020年部门预算表
（此部分内容详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
十、项目支出绩效信息表
十一、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 秀英区纪委2020年部门预算情况说明
一、关于秀英区纪委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
秀英区纪委2020年财政拨款收支总预算1164.23万元。其中，收入总计1164.23万元，包括一般公共预算本年收入1164.23万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1164.23万元，包括一般公共服务支出989.53万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出52.91万元、医疗卫生与计划生育支出75.33万元、住房保障支出46.46万元，结转下年0万元。
二、关于秀英区纪委2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
秀英区纪委2020年一般公共预算当年拨款1164.23万元，比上年预算数增加131.57万元，主要是纪检监察队伍壮大，人员基本支出的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出989.53万元，占84.99%；外交（类）支出0万元，主要是无预算编制；教育（类）支出0万元，主要是无预算编制；科学技术（类）支出0万元，主要是无预算编制；社会保障和就业支出52.91万元，占4.55%；医疗卫生与计划生育支出75.33万元，占6.47%；住房保障支出46.46万元，占3.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为327.34万元，比上年预算数减少186.72万元，主要是调减了国家监察体制改革工作专项经费及巡查工作经费项目。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为226.14万元，比上年预算数减少33.18万元，主要是行政管理类支出减少。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）中央巡视（项）2020年预算数为72万元，比上年预算数减少8万元，主要是巡察工作开支缩减。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2020年预算数为29.2万元，比上年预算数增加14.2万元，主要是一般公务服务类纪检监察事务增加。
三、关于秀英区纪委2020年一般公共预算基本支出情况说明
秀英区纪委2020年一般公共预算基本支出为836.89万元，其中：
人员经费700.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利。
公用经费136.50万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、租赁费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费。
四、秀英区纪委2020年“三公”经费预算情况说明
秀英区纪委2019年“三公”经费预算数为31.5万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，主要是无预算编制。
公务用车购置及运行费31.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.5万元），与上年预算减少32.26%。减少的主要原因无增加购置公务车预算。
公务接待费0万元，主要是无预算编制。
五、关于秀英区纪委2020年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
秀英区纪委2020年政府性基金预算当年拨款0万元，主要是无预算编制。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元，主要是无预算编制。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2020年预算数为0万元，主要是无预算编制。
2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2020年预算数为0万元，主要是无预算编制。
六、关于秀英区纪委2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，秀英区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。秀英区纪委2020年收支总预算1164.23万元。
七、关于秀英区纪委2020年收入预算情况说明
秀英区纪委2020年收入预算1164.23万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入1164.23万元，占100%。
八、关于秀英区纪委2020年支出预算情况说明
秀英区纪委2020年支出预算1164.23万元，其中：基本支出836.89万元，占71.88%；项目支出327.34万元，占28.12%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年秀英区纪委本级的机关运行经费预算463.84万元。
（二）政府采购情况
2019年秀英区纪委本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，秀英区纪委本级及下属（效能办）各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年秀英区纪委3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算254.80万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指秀英区纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）纪检监察事务事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。