中共海口市琼山区纪律检查委员会2020年部门预算
2020-09-04 15:39:39 作者： 编辑：蒋健 来源：琼山区纪委监委 点击：
中共海口市琼山区纪律检查委员会
2020年部门预算
二〇二〇年八月
目 录
第一部分 中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年
部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、 部门收支总表
八、部门收入总表九、 部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
十一、市（县）级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年部
门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会概况
一、 主要职能
（一）中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会（区监委）部门职责
（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街）党（工）委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定；调研党内法规、监察法律法规和政策的执行情况，提出意见和建议，参与起草制定相关地方性法规和规范性文件。
（7）贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关于加强反腐败国际追逃追赃和防逃的决策部署；负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关部门和单位建立健全追逃防逃合作机制及做好相关工作。
（8）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构，各镇（街）纪(工)委、派出监察室领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（9）完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。
（二）中共海口市琼山区纪委机关信息中心部门职责
负责区纪检监察系统信息化建设的规定制定和网络的建设、运行、维护、安全保密等工作，并配合有关部门开展纪检监察系统信息化技术指导和技术培训；承担区纪委机关信息化建设，负责办公自动化和网络的管理、维护。
（三）中共海口市琼山区委巡察工作领导小组办公室职责
贯彻中央、省委、市委和区委有关决议、决定；研究提出巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排；听取巡察工作汇报；研究巡察成果的运用，分类处理，提出相关意见和建议；向市委巡察工作领导小组和区委常委会、区委“五人小组”报告巡察工作情况；对区委巡察组进行管理和监督；研究处理巡察工作中的其他重要事项。
（四）海口市琼山区巡察数据管理中心职责
（1）协助做好巡察机构信息化建设和巡视巡察数据管理系统的操作、管理和维护工作。
（2）协助做好巡察数据资料的归集整合，推进巡察数据应用，协助做好巡察数据信息安全保障等工作。
（3）完成上级主管部门交办的其他任务。
二、 部门预算单位构成
纳入中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会（部门）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会（区监委）
2.中共海口市琼山区纪委机关信息中心（下属单位）
3.中共海口市琼山区巡察工作领导小组办公室
4.海口市琼山区巡察数据管理中心
第二部分 中国共产党海口市琼山区纪律检
查委员会2020年部门预算表
（此部分内容详见附件1）
第三部分 中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年部门预算情况说明
一、关于中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算1671.51万元。其中，收入总计1671.51万元，包括一般公共预算本年收入1671.51万元。上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元，上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出1383.21万元、社会保障和就业支出97.4万元、卫生健康支出121.11万元， 结转下年0万元。
二、关于中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款1671.51万元， 比上年预算数增加393.34万元，主要是：1.检察院转隶干部工资从2020年开始转为我委发放；2.巡察办增加巡察工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1383.21万元，占82.75%；社会保障和就业支出97.4万元，占5.8%；卫生健康支出121.11万元，占7.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
2020年预算数为805.85万元，比上年预算数增加196.77万元，主要是检察院转隶干部工资从2020年开始转为我委发放。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为577.36万元，比上年预算数增加126.6万元，主要是检察院转隶干部工资从2020年开始转为我委发放。
三、关于中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出为1094.15万元， 其中：
人员经费890.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、离休费、奖励金。
公用经费203.18万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商业和服务支出、办公设备购置。
四、中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年“三公”经费预算情况说明
（一）中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算数为21万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费39万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费21万元），与上年预算较上年预算增长20%。增长的主要原因包括：1.检察院调拨给我委一辆公务车；2.本年计划购置一辆公务车。公务车保有量6辆，计划购置1辆。
公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。
公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020 年政府性基金预算当年拨款情况说明。
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年政府性基金预算当年拨款0万元， 比上年预算数持平0万元。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2020年预算数为0万元，比上年持平0万元。
2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2020年预算数为0万元， 比上年预算数持平0万元。
六、关于中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入；支出包括： 一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年收支总预算1671.51万元。
七、关于中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年收入预算情况说明
中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年收入预算1671.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1671.51万元，占0%； 政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元， 占0%。比上年预算数增加393.34万元，主要是：1.检察院转隶干部工资从2020年开始转为我委发放；2.巡察办增加巡察工作经费。
八、关于中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年支出预算情况说明
中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会2020年支出预算1671.51万元，其中：基本支出1094.15万元，占65.46%；项目支出577.36万元，占34.54%。比上年预算数增加393.34万元，主要是1.检察院转隶干部工资从2020年开始转为我委发放；2.巡察办增加巡察工作经费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会本级、中共海口市琼山区纪委机关信息中心、中共海口市琼山区巡察工作领导小组办公室、海口市琼山区巡察数据管理中心等的机关运行经费预算805.85万元。
（二）政府采购情况
2020年中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年 12 月 31 日，中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年中国共产党海口市琼山区纪律检查委员会3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算469万元。其中巡察工作经费324万元，纪检机关办案经费80万元，业务培训费65万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责， 依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回
的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）： 指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正
常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政
工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出费。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。