秀英区第八轮巡察整改进展情况公布
2020-10-28 18:02:00 作者：秀英区纪委监委 编辑：蒋健 来源：秀英区纪委监委 点击：
根据区委巡察工作统一部署，七届秀英区委第八轮巡察对区委办（党支部）、区统计局党组、区残联（党支部）、区审计局党组开展常规巡察。近日，各被巡察党组织陆续向社会公开巡察整改进展情况。
区委办(党支部）
一、提高政治站位，强化责任担当，切实把巡察整改作为一项重大政治任务抓紧抓好
（一）强化组织领导，担起巡察整改主体责任
4月8日，反馈会结束后，我办立即组织召开支部会议，传达学习区委巡察组的反馈意见及周备鑫常委、曾绳浩组长提出的具体整改要求，对我办巡察整改工作进行了全面动员，并对巡察整改工作的组织机构及方案进行了研究部署。4月9日，区委办召开巡察整改工作会议区委第一巡察组巡察区委办情况反馈会上的讲话精神，对巡察整改工作进行了再次动员，并对巡察整改工作的组织机构及方案进行了研究部署。制定了《中共海口市秀英区委办关于落实区委第一巡察组巡察反馈意见的整改方案》，成立了由区委办主任任组长， 区机关事务局局长任常务副组长，区委办副主任和区机关事务局副局长任副组长的巡察整改工作领导小组，对巡察反馈存在的两大类5方面15项问题，逐条逐项提出整改措施，列出责任清单，明确完成时限，建立整改台账，做到整改方向准、标准明、措施细、落实严，确保整改工作取得实效。
（二）强化党的建设，充分发挥党组织引领带动作用。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立党建主责主业意识。把“不忘初心、牢记使命” 主题教育作为终生课题，常抓不懈，严格落实“三会一课”。进一步增强党的意识，坚持苦干实干，履职尽责、担当负责，积极主动抓好综合协调、文稿起草、机要保密、信息督查、后勤保障等各项工作，在作风建设推进工作中打头战、做表率。班子成员严于律己，牢记底线，切实加强党性修养，增强党性观念。
（三）强化整改落实，严格做好巡察后半篇文章
区委办本着即知即改、立行立改的原则，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法，建立整改工作台账，逐条逐项对账销号巡察整改问题清单、任务清单、责任清单，认真研究制定整改措施，切实抓好整改落实。先后组织召开全体干部职工会议1次，巡察整改专题民主生活会1次、党支委专题会议5次，专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作，对整改过程中出现的新情况、新问题，及时分析研究，确保整改工作高效、有序开展。在抓整改过程中，始终坚持问题导向，不回避、不推诿，切实把矛盾和问题摆到桌面上来，对巡察组指出的问题，能马上整改的立即整改。对需要一定时间解决的，按照既定方案、明确责任，提出具体时限，确保在规定时限内见到明显成效；对需要长期整治的，按照整改方案持续用力、抓牢抓实，不解决问题、不达到标准决不收兵，确保各项整改工作按时保质完成。
（四）强化风险管控，构建全面长效机制
我办在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，举一反三、标本兼治，针对巡察反馈的问题和意见，从严控制加班经费支出，确保资金安全有效运行。建立健全财务管控相关合同、办法等制度5个，确保凭证合法、手续完备、账目健全、数据准确；着力抓好财务监督工作，规范财务报销程序和经手人员，财务凭证应准确反映业务过程，严格把关各类补助和支出的发放。加强对下属单位物业租赁的监督管理，严格执行物业管理合同，不得随意更改支付方式；对违反合同规定的铺面转租行为及临聘人员招录不规范问题要举一反三认真整改。健全完善议事、考勤和请销假等各类规章制度等12个，坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建科学化水平紧密结合、统筹推进，发挥整改对工作的推动作用，切实堵塞制度漏洞，不断巩固整改成果，形成用制度管人、管事、管物的长效机制。
二、标本兼治，抓好问题整改落实
（一）党的建设缺失
1.党建工作“主责主业”意识不强
具体问题1：2017、2018年区委办“两学一做”学习教育推进工作实施方案基本雷同。
整改落实情况:一是根据当时中央、省、市、区的要求重新梳理整改2017年、2018年“两学一做”方案并做好台账。二是对党务工作人员开展党务知识培训，学习《中国共产党章程》《中国共产党党支部工作条例（实行）》等，提升业务能力水平，使党务工作人员熟知党建工作制度，保证党建工作质量。三是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立党建主责主业意识，并长期坚持结合实际认真制定党建工作方案并落实。
具体问题2：区委办党支部2013-2016年党建台账不够完整，2017年至今支部记录本未登记党员考勤情况。
整改落实情况:一是增强意识，严格按要求查漏补缺规范登记参加会议党员和人数的记录。二是对党务工作人员开展党务知识培训，学习《中国共产党章程》《中国共产党党支部工作条例（实行）》等，提升业务能力水平，使党务工作人员熟知党建工作制度，保证党建工作质量。
具体问题3：2017年《区委办“两学一做”学习教育推进年实施方案》存在“区委办党组、党委书记”等不实内容，并要求在7-8月深入学习领会十九大思想，但党的十九大当年10月才召开。
整改落实情况:一是根据当时中央、省、市、区的文件要求重新梳理整改2017年《区委办“两学一做”学习教育推进年实施方案》。二是组织党建工作人员学习《党章》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等增强党性意识，并对相关责任人谈话提醒。
具体问题4：2018年《“两学一做”学习教育推进工作实施方案》里面10个党日活动专题学习只学了3个。
整改落实情况:扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，并根据2018年《“两学一做”学习教育推进工作实施方案》补充完善党日活动学习台账。
2.“三会一课”执行不到位，党内制度建设不够完善。
具体问题1：2013-2016年每年召开的支委会均不超过两次，2019年第三季度未召开支委会。
整改落实情况:严格执行“三会一课”制度，充分发挥党支部委员会的作用，每月召开支部委员会会议，讨论内容含括党支部工作计划、总结，重要活动安排部署，学习党建知识和时事政策，贯彻执行上级党组织指示和决定，支部班子自身建设和党员的管理教育，党员发展等内容，并做好会议记录。2020年已召开7次支部委员会议。
具体问题2：2014-2019年多次支部会议没有记录参加人员和人数。
整改落实情况:一是增强意识，严格按要求查漏补缺规范记录参加会议人员和人数。二是对党务工作人员开展党务知识培训，学习《中国共产党章程》《中国共产党党支部工作条例（实行）》等，提升业务能力水平，使党务工作人员熟知党建工作制度，保证党建工作质量。
具体问题3：2018年6月22日支部会议要求所有党员撰写市委十三届七次全会精神心得体会，实际未撰写。
整改落实情况:一是让未撰写市委十三届七次全会精神心得体会的同志补写心得体会，并做好台账。二是组织全体党员学习《党章》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等，提高全体党员的党性观念、组织意识，增强纪律意识。
具体问题4：党内制度建设较为陈旧，区委办政治业务学习、党支部工作、党风廉政建设等制度均为2012年前制定,缺少十八大以来系列重要理论内容。
整改落实情况:结合实际，重新修订了党支部“三会一课”制度、党支部工作制度、党风廉政工作制度、党支部组织生活会制度、“三重一大”决策制度等党内各项制度并印发全体党员学习。
3.政治规矩意识不够到位，支部班子建设有待加强。
具体问题1：党内称呼不规范，2017年以来的支部活动记录中，支委成员以职务代替党内称呼达43次，在个别谈话中同样存在该问题。
整改落实情况:一是坚持党的领导，增强党内称呼意识，并规范会议记录。二是组织党员干部学习《党章》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等，提高党员领导干部的党性观念、组织意识，增强纪律意识。
具体问题2.支委改选程序不够规范，2017年补选支部委员时未召开党员大会，也未报上级党组织审批和备案；班子不够健全，自2019年10月个别支部委员调离后，没有及时补选新委员。
整改落实情况:2020年4月1日已召开换届大会选举新一届委员会，并召开了第一次党支委员会进行支部选举。选举结果，张宇同志当选为党支部书记，王春蔓同志当选为党支部副书记，吴亮同志负责宣传委员工作，吴坤钦同志负责纪检委员工作，张桂英同志负责组织委员工作。
（二）全面从严治党不力方面
1.支部履行全面从严治党主体责任和监督责任不到位。
具体问题1：区委办党支部2013、2014、2016、2017年没有专题部署年度党风廉政工作。
整改落实情况:已于4月15日召开党支部会议传达省市区党风廉政会议精神并部署区委办2020党风廉政工作。
具体问题2：2017年区委办两名党员干部因未遵守工作规定被区文明机关单位创建领导小组办公室进行全区通报。
整改落实情况:一是严格上下班考勤制度、人员去向牌、请销假制度。二是制定《秀英区委办日常管理制度》，加强作风建设长效机制，加大警示教育活动力度。
2.物业监督管理不严格，存在铺面租赁和人员招聘不规范问题。
具体问题1：2017年5月机关事务管理局与大祥物业管理公司签订的物业管理合同，明确规定了服务内容与支付方式，要求每月考核后支付物业管理费，2019年6月未经考核提前支付了6-12月物业管理费。
整改落实情况:一是召集物业服务公司协调、沟通，立即将整改落实到实际行动，按照财务的相关制度，加强物业合同管理，在上一年度的基础上完善物业支付合同，将物业服务管理费支付方式变更为每季度一付。二是4月份重新签定了增加物业服务管理奖惩机制的物业合同，约定每月对物业服务公司进行服务质量评估、评分考核，每季度对物业服务公司进行满意度调查，根据考核结果按照奖惩机制支付，并把每月的考核结果和每季度的满意度调查情况作为下一年度物业服务预算编制和承接服务公司选择的重要条件之一。三是细化和完善合同管理制度、财务管理制度、物业管理制度，使工作有章可依，依章办事，进一步完善整改事项。
具体问题2：新南洋政府职工住宿楼6间铺面出租时规定不得转租，实际铺面已被转租给他人。
整改落实情况:经领导班子会议研究，此项整改事项由黄良矩同志牵头整改。立即组织承租方柯行圣进行协商、沟通，承租方柯行胜口头答应，积极配合区委巡察组整改要求，不得转租给第三方。并与承租方柯行圣就合同不完善之处签订了若干补充条款来进一步完善合同。同时原租赁合同条款尚未明确承租方不能转租给第三方，如承租方柯行圣不能按照区委巡察组的要求进行整改，依然将铺面转租给第三方，将寻求法律途径进行解决，以保证区委巡察组整改事项落实到位。并制订了《秀英区机关事务管理局铺面租赁管理办法》进一步落实整改事项。
具体问题3：机关事务管理局2015年聘用的个别人员未签署劳务合同，以开劳务发票方式支付月薪，直至2017年10月才签订第三方劳务合同。
整改落实情况:经会议研究，此项整改事项由谢吉红同志牵头整改。一是2017年5月，按照《中共海口市秀英区委办公室 海口市秀英区人民政府办公室关于进一步加强和规范机关事业单位临时聘用人员管理工作的通知》文件要求，对临时聘用人员进行规范管理工作，将不符合规定的6名聘用水电人员予以清退。二是于2017年10月通过购买劳务服务方式将5名编外人员交于第三方签订合同，通过购买劳务服务方式聘用，并严格遵照区委、区政府相关规定办理临时聘用审批手续。三是2018年出台了《秀英区机关事务管理局临时聘用人员管理办法》进一步完善临时聘用人员管理工作制度。
区统计局党组
一、巡察反馈问题整改工作部署
（一）统一思想认识，强化整改决心。2020年4月10日，秀英区统计局召开党组扩大会议，会议深入剖析巡察反馈会上反馈的17项具体问题，深入学习了巡察反馈报告的3项意见建议，深刻领会周备鑫常委对巡察整改工作提出的两点意见。成立了由党组书记、局长陈学军同志任组长，陈海雄、黎敏同志任副组长，其他各专业负责同志为成员的区统计局巡察整改工作领导小组，统一领导整改工作。
（二）落实整改责任，明确目标任务。会议决定了一是由陈海雄副局长主抓，办公室按通知要求的格式制定整改方案，党组做好问题清单研究，明确问题整改的责任人、责任领导和整改时限；二是每个人都要认真对待整改工作，认真学习领会巡察反馈会提出的指导意见；三是查找问题原因，坚决杜绝类似问题再次出现；四是做好领导班子巡察整改专题民主生活会的准备工作，制定专题民主生活会的方案，班子成员要认真撰写对照检查材料；五是领导班子成员要再次梳理分管工作内容，认真思考如何抓好分管工作和如何整改分管工作出现的问题。
（三）坚持问题导向，加强督促检查。党组书记切实履行第一责任人责任，始终把整改工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，就针对我局落实巡视反馈意见整改工作组织先后组织召开了3次整改工作会议，系统学习党的十九大精神，中央和省委关于巡视工作、脱贫攻坚、意识形态工作等各项制度条例。组织巡察反馈意见整改工作领导小组多次开展集中研究，听取整改工作进度，研究解决影响大、难度大的重点整改事项，各位同志也按照工作分工，多次组织研究整改落实工作。
（四）强化成果运用，以巡查整改工作推进秀英统计工作发展。我们将巡察发现的问题作为检视我局各项工作的一面“镜子”，将落实整改作为改进和推动工作的重要契机，作为加快统计工作发展的内生动力，促进全局干部廉洁从政，推动党风政风持续好转，努力营造我局政治生态上的绿水青山。把区委第二巡察组提出的3点建议，贯彻落实到我局各项工作上来，带动全局党员干部实干担当，敢于碰硬，勤政务实，确保整改取得实效。
二、区委巡察组反馈的问题整改落实情况
区委第二巡察组共向我局党组反馈三个方面、八种表现形式共17项问题，目前已完成整改17项。
具体问题1：习惯于走过场式的“上传下达”学习套路，较少组织专题学习研讨。比如：在开展“勇当先锋、做好表率”专题活动中，只组织了一次学习研讨会，且会议记录仅以“开展勇当先锋、做好表率学习研讨会”一句带过；到挂点联系村宣讲党课一场，次数达不到要求。对干部的学习抓得不严不细，个别干部敷衍应付，黎敏的“4·13”学习心得体会出现不符合实际的表述，李永练和王虹艳的“4·13”心得体会照搬之前自己写过的心得体会。
整改落实情况：已整改完成，需长期坚持。
（1）4月10日会议中领导干部深入反思检讨学习组织方面的问题，在整改工作会议上进行分析研究，深入反思走过场式的学习套路危害。5月9日会议对学习计划进行更改完善，积极做好转变文风会风，增加专题学习研讨内容、次数；
（2）今年以来已开展集中学习18次（理论学习中心组7次，党支部学习11次），其中专题学习1次。
（3）在4月10日的会议中，党组书记对出现问题的干部进行了批评教育和谈话，各位党员干部也对自身存在问题进行了深刻的检讨，李永练、黎敏、王虹艳在5月9日前更新提交了自己的心得体会，总计3篇。
具体问题2：开展主题教育不严不实，在区委开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育活动中，该局党支部开展学习研讨时间累计不足五天；党员承诺践诺书上，党员和支部书记均未签名，党支部未作审核意见。
整改落实情况：已完成整改。
（1）经过核实，可能因为当时报送佐证材料不完善原因，缺少了部分学习研讨佐证材料，经过核实检查，我局在第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育活动中9月26日、9月30日、10月10日、11月15日、11月21日、12月9日均开展学习研讨，累计时间足够五天；
（2）党员承诺践诺书上，党员和支部书记已将签名补充完善，党支部完善审核意见。
具体问题3：对党建工作研究部署力度不够，如：2017年、2019年没有召开年初党建工作部署会，2017年、2018年末没有召开党建工作总结会；2018年、2019年未制定党组理论学习中心组年度学习计划，未对党组开展学习的内容和时间进行规划。
整改落实情况：已完成整改。
（1）在4月10日会议中组建党建资料工作小组，对党建类材料全面梳理和核实。5月20日召开党风廉政工作会议和党组（扩大）会议听取党建工作情况，指定专人负责党建台账工作，检视当前党建工作存在问题，形成解决方案。
（2）制定2020年党建学习计划，落实学习计划。
（3）今年以来已开展集中学习18次（理论学习中心组7次，党支部学习11次），其中专题学习1次。
具体问题4：没有严格执行“三重一大”议事规则，大额资金的使用没有党组集体讨论决定的会议记录，如：2016年9月9日支出6580元（基本单位名录库调查餐费4000元、会议场地费2580元）、2016年12月23日支出第三次农业普查培训会议住宿费等171740元和会务费19200元、2017年6月1日购买农业普查用办公电脑5台和打印机6台共30030元、2019年6月28日购买办公电脑5999元等支出均未发现相关会议记录。
整改落实情况：已完成整改。
1、5月20日我局组织财务相关人员再次认真学习了关于“三重一大”相关的财务制度。
2、针对前期大额资金的使用没有党组集体讨论决定的会议记录等问题及时加以整改，进一步规范了记录标准、明确记录人员。“三重一大”事项决策的会议记录严格做到“三明确”，即明确具体事项，明确集体决策的程序，明确集体决策的形式。凡属“三重一大”事项，在决策之前，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化，集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原则。将决策参与事项、决策人、决策结论、形成相关的会议记录、并存档备查。制定了区统计局“三重一大”事项议事规则，列入《党组会议制度》中，进一步规范“三重一大”事项程序，明确相关记录人员。
3、对于单位的大额支出，经批准后定期公开公示，使资金的流向透明化。
具体问题5：个别制度内容不健全或多年未更新，如《党组会议制度》对党组会议讨论重大财务开支，没有规定具体金额标准;《理论中心组学习制度》《加强干部理论、业务学习制度》《党支部学习制度》等多项制度为2010年编制，制度中的指导思想没有及时修订更新，未纳入习近平新时代中国特色社会主义思想等内容。
整改落实情况：已完成整改。
（1）5月9日会议对《党组会议制度》进行了修订完善，明确重大财务开支的金额标准；
（2）参照市统计局的各项相关制度，重新编制了新的秀英区统计局制度汇编，对《理论中心组学习制度》《党支部学习制度》等各项制度进行了更新完善。
具体问题6：2014年以来的工作总结中，年年都提出统计基层基础工作需进一步加强，主要存在镇街统计办公条件相对落后和统计人员紧缺、业务素质偏低等问题，但该问题至今仍未得到明显改善。
整改落实情况：正在推进，部分完成整改。
（1）贯彻落实海口市政府批复实施的《海口市统计局关于配备镇（街）统计人员的请示》（海统字〔2020〕1号）文件指示精神，对秀英区镇（街）统计人员和统计机构进行重组。我局在市统计局的指导下正在推进镇（街）统计工作岗位专职化，预计2020年内完成此项工作，为基层各镇配备1名专职统计员，街道配备2名专职统计员，实现基层统计工作的法制化、科学化、规范化。
（2）在整改工作期间，我局全面检查了秀英辖区内镇（街道）的统计岗位办公情况，完善了各镇（街道）独立的统计办公室、统计岗位的配置，配备专门的统计工作电脑，打印机、文件柜，做到独立办公、不受干扰，为统计数据存放和工作开展做好相应保障。
具体问题7：民主生活会流于形式，批评与自我批评“辣味不足”，如：2019年民主生活会的自我批评，多是“理论学习系统性不强”“工作不够主动、要求不高”等轻描淡写的内容；相互批评多是“要主动抓分管工作”“加强工作落实”等避重就轻的问题。
整改落实情况：已完成整改，并长期坚持。
在5月9日的会议上，党组书记陈学军同志对此问题进行了深刻的检讨，学习了党章、《准则》、《条例》等文件精神，党员干部一同对此问题进行了深入的剖析，对民主生活会的流程进行了完善，确保以后召开的民主生活会的质量。制定了专题民主生活会方案，深刻剖析对照问题，初步拟定于8月召开专题民主生活会。
具体问题8：没有按照要求开展组织生活会，如：2013年、2014年党支部组织生活会记录缺失；2013年以来的组织生活会没有征求意见、谈心谈话、问题整改清单等台账内容；2015年以来的组织生活会上，大多数党员未开展相互批评。
整改落实情况：已完成整改，并长期坚持。
（1）5月9日会议上局党组通过了组织生活会工作制度，5月11日再度审议完善，明确了组织生活会的征求意见、谈心谈话、问题整改的各项流程，确保组织生活会召开规范有序。
（2）黎敏同志对历年组织生活会材料进行梳理，对缺失的会议记录进行归纳标注，说明原因，形成台账，并确保以后组织生活会材料收集工作的可持续性。
具体问题9：支委会议开展不经常，2013年至2016年期间基本没有召开支委会议；2017年有9个月未召开支委会议；2019年没有召开支委会议。
整改落实情况：已完成整改，需长期坚持。
我局人员较少，党组织结构简单，在日常组织生活中，往往多会合一的召开，党组会议和支委会议区分并不明晰，原先也并未重视此问题，会议记录者将内容作为单一会议登记，导致我局支委会议和党组会议在会议记录上存在混淆现象。
在5月9日的会议上，党组书记陈学军同志对此问题进行了深刻的检讨，会议对支委会议和党组会议混淆记录问题提出了解决方案，确定“三会一课”记录人员，要求黎敏同志在往后的组织生活会议的记录工作做好分门别类，确保各项会议清晰有痕。
具体问题10：“三会一课”制度执行不严格。2018年支部会议记录不完整不规范，均未填写出席人数和缺席者；党课教育流于形式，2017年有三堂党课是以理论宣读和观看教育片取而代之，2019年仅组织两次支部书记上党课。
整改落实情况：已完成整改，需长期坚持。
在5月9日的党日活动上，党组书记陈学军对该项问题进行了深刻检讨，对相关问题进行了论证分析，反思了存在问题的根源内在，组织全体党员一同学习“三会一课”制度和主题党日制度，并对会议章程和学习计划进行了调整和改进。
具体问题11：部分重要的党建工作资料丢失或不完整，如：2013年党组会议记录缺失，2013年以来的党务政务工作台账缺失，2017年“两学一做”学习教育班子成员及个人问题整改台账缺失，2013年、2015年民主生活会台账缺失。
整改落实情况：已整改完成。
（1）在4月10日会议中组建党建资料工作小组，对党建类材料全面梳理和核实，查找缺漏部分，对部分台账进行整理补充；5月20日召开党风廉政工作会议和党组（扩大）会议听取党建工作情况，指定专人负责党建台账工作，检视当前党建工作存在问题，形成解决方案。
（2）5月11日会议通过了党建资料管理制度。建立了一套党建资料移交接收、分类、立卷归档、保管利用的规章制度；
（3）6月中旬在统计局仓库中设立专门的党建资料保管柜，精心安置党建类材料。
具体问题12：发展党员工作不严谨、不规范，存在确定入党积极分子时间前后不一致、预备期未满一年就转正的问题，即：一是确定陈芳为入党积极分子的时间前后不一致，在该局党支部向区直机关工委报送的《拟定发展陈芳同志为中共预备党员的申请报告》和《拟定陈芳同志预备党员转为中共正式党员的申请报告》中，记录陈芳同志被确定为入党积极分子的时间分别是2015年10月（无具体日期）和2016年1月26日（查看会议记录实为当日）。二是预备期未满一年就转正，2017年6月27日确定陈芳为预备党员，2018年6月1日就召开全体党员大会同意其按期转为正式党员。
整改落实情况：已完成整改。
陈芳递交申请书为2015年6月10日。一、陈芳申请满半年，2016年1月26日召开支部会，会议由支部书记唐龙盛主持，会议确定黎敏和蔡兴莹两名党员对陈芳进行谈心谈话，了解该同志近期的思想动态。二、陈芳申请满一年，2016年6月27日召开支部会，支部党员对陈芳同志从递交入党申请书一年来的表现发表个人意见，经党支部全体党员大会表决通过，确定陈芳同志为入党发展对象，填写《入党培养对象考察写实簿》，确定黎敏、蔡兴莹两名同志为入党介绍人。三、陈芳确定发展对象满半年。2017年3月3日，支部会议由陈学军书记主持，会议要求黎敏、蔡兴莹入党介绍人要开展入党培养对象谈心谈话，陈芳做近期思想汇报。四、陈芳确定发展满一年。2017年6月27日支部召开党员大会，会议由支部书记陈学军主持，讨论确定陈芳同志为入党积极分子。五、陈芳确定入党积极分子未满一年（差26天）。2018年6月1日，就召开支部党员大会进行预备党员转正表决会。区机关工委批复2018年6月28日预备党员转正。
具体问题13：一是 2014年以来，除2016年以来的谈话提醒表外，未见其他党风廉政建设工作资料。二是2014年至2017年该局年度工作总结中关于党风廉政建设工作的内容完全相同，连续四年都“制定秀英区廉政风险防控工作实施方案，建立工作机构，召开动员会、开展动员部署，落实分管领导和联系人……”，没有结合工作实际进行总结，而是重复复制2014年有关内容。
整改落实情况：已完成整改。
（1）办公室规范的制定党风廉政工作计划和编写党风廉政建设工作总结，党支部书记在党风廉政工作会议上向党支部全体党员进行年计划报告和年总结报告，坚持民主集中，接受监督，吸取集体意见，根据每年的工作实际制定党风廉政工作计划，已对2014年至2017年的党风廉政建设工作总结的内容进行修改完善。
（2）办公室制定谈话提醒制度。坚持把纪律和规矩挺在前面，抓早抓小，充分运用第一种形态，推动党风廉政建设。坚持廉政提醒谈话常态化，用“四种形态”强化对党员干部的日常监督管理，对反映苗头性、倾向性的问题，及时提醒打招呼，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，提高党员干部思想意识，规范队伍纪律，2020年度累计开展谈话提醒5人次。
（3）为加强对党风廉政建设工作的组织领导和统筹协调，已成立秀英区统计局党风廉政建设责任制领导小组，并制定党风廉政建设台账管理制度，办公室指定专人负责和完善和建立台账，确保台账管理规范化。
（4）由陈海雄同志牵头，办公室已对历年党风廉政建设台账进行梳理汇总，补充完善。
具体问题14：2013年以来党组书记的述责述廉述作风报告均未提及当年开展专题教育的情况，如：2016年对“两学一做”学习教育只字未提；2018年对“4.13”重要讲话及中央12号文件只字未提。此外， 2017年及2018年的述责述廉述作风报告通篇完全相同，区别仅是更改了年份。
整改落实情况：已完成整改。
（1）党组书记5月9日已对该问题进行书面检讨。
（2）建立党组监督制度，党组切实履行监督职责，发挥监督作用，党员和党员领导干部正确履行职责，自觉接受监督。每年党组书记要对党组、对党支部作当年的述责述廉述作风报告，党组成员、党支部党员对党组书记履职情况进行监督、评定。
具体问题15：对普查工具的管理和监督不到位,2018年开展第四次经济普查时，石山镇遗失普查工具PAD一台，存在统计数据外泄的风险。
整改落实情况：已完成整改。
（1）我局在接受巡察期间，就多次组织人员对可疑环节进行排查梳理，详细咨询当事人员，了解物资流通环节纰漏，也未能锁定PAD去向。最终在统计局仓库的年终大清理时发现在第四次全国经济普查存留纸质报表、文件中夹带该PAD，经过核实，确定为陈施梦当时所持PAD，现已入库归档，继续服务于新的普查工作。参照PAD发现位置的文件归属，询问有关人员后，还原其原因：经济普查中石山镇共持有PAD数17台，其余16台统一收集上交安装数据终端，所以交接留痕明确，陈施梦因个人原因没有统一上交，后来由石山镇统计员陈德茂来开劳动力会议时上交区统计局安装正式普查用数据终端，属于临时出现的单件工作，并且在会后就会带走，所以接收人员并未走相关手续，在当时完成普查数据终端安装后，在等待软件推送期间（经济普查数据终端安装完成后，需要等待系统后台推送底册、地图等文件然后完成最终安装，由于网络链路原因，往往需要等待十几分钟甚至十数小时），将该PAD放置于桌面文件堆之上等待推送完成，后来其他同事未注意该PAD存在，在其上继续放置文件，将其盖住。负责安装的工作人员未能找到，误认为陈德茂已经领走了该PAD，没有核实，导致PAD夹于文件中入库存放。
（2）对普查使用数据设备管理制度进行修订，制定了《海口市秀英区普查移动采集终端设备管理规定》，完善使用流程和责任落实，确保数据设备上下交割留痕，做到今后普查设备流向明确，发生问题后源头可追溯，降低事故发生概率，事故责任清晰到人、事故处置有章可循。
具体问题16：2018年开展经济普查工作，在未经市场询价的情况下，联系海南凌巳文化咨询有限公司制作346条横幅，价格为95元/条，同批量横幅制作价格远远高于市场价格，区统计局党组在决策“三重一大”事项时，没有对价格进行严格把关，存在财政资金流失的风险。
整改落实情况：已完成整改。
1、财务人员认真了解学习《政府采购法》、《合同法》及招投标法等相关法律、法规，及政府采购的具体政策。
2、针对前期存在政府采购的问题进行深刻剖析，今后将严格按照相关法规进行政府采购。采购人员在选择供货商的时候要充分了解供货商的供货途径、供货价格、以及货物质量，同时应该选择多个供货商进行价格、质量对比，采购价格严格按照标准，不可高于同期市场价格，采购事项列入“三重一大”事项，严格按照会议流程，选出最优的供货商。
3、按照相关财务规定对采购资金的流出进行严格的审批流程，达到层层把关效果。经批准后要及时公开大额资金的支出事项，增加监督人群，从而避免财政资金的流失、违规使用风险。
具体问题17：存在违反财务规定的问题。2014年3月至2017年8月，区统计局在使用公款报销餐费工作中，为规避财务监管，累计39次将大额餐费共38635元拆分报销。
整改落实情况：已完成整改。
我局严格按照要求，逐项开展自查工作。主要从查看原始凭证和核对公务卡消费报销记录两方面对2013年-2019年的公务用餐进行自查：2013年以查看原始凭证进行自查，2014年-2019年以查看公务卡消费报销记录进行自查，分成两步，同时实施，推进自查工作。
我局涉及到的统计相关业务比较多、共涉及21个专业，我局每人负责多个专业，由于个别专业工作量比较多，也有多人负责一个专业。我局由于工作业务比较多，由于之前没有进行严格管控，在2013年-2017年时期用餐次数比较多，主要体现在工作业务加班、下乡时候产生的公务用餐，以及业务工作会议的用餐。我局认真核查，主要有：
同一时间同一地点连续刷卡消费：2014年-2019年共39次将大额餐费共38635元拆分报销。涉及到的业务主要有：
1、2014年人口变动抽样调查编码会议，这是每年都会有的工作，该项工作之前由吴允胜负责，陈芳协助，在年度人口抽样调查登记工作结束后，会集中8个镇街统计员、指导员等20人（包含镇街道16-17人，统计局2-3人）进行一天的编码工作。市统计局下来2-3人（包含司机）指导工作，以及局里的分管领导（1-2人）等人过来协助和视察工作。在用餐的时候会坐两桌人，由于不太了解报销制度，担心用餐金额过大，超过500元不能报销，刚好吴允胜和陈芳都有公务卡，所以在结账刷卡的时候两人分开刷卡，刷卡一般都控制在500元以下，虽然没有超额用餐，但是在结算时不经意有了避规的嫌疑。
2、月度劳动力调查录入编码审核工作会议用餐，该项工作之前由吴允胜负责，陈芳协助，每个月至少召开一次会议，主要是对劳动力调查收上的表进行审核、编码、录入，每次会集中各镇街统计员、指导员等20人（包含镇街道16-17人，统计局2-3人）进行一天的编码工作。每次市统计局下来2-3人（包含司机）指导工作，最多时候有4人。（市里负责劳动力和人口的工作是同一批人），有时候局里的分管领导（1-2人）会过来视察工作。有时候单位的其他人送材料过来的时候也会一起用餐。月度劳动力调查在前几年由于人数比较多，用餐人数也比较多，一般分为两桌进行用餐，由于不太了解报销制度，担心用餐金额过大，超过500元不能报销，刚好吴允胜和陈芳都有公务卡，所以在结账刷卡的时候两人分开刷卡，刷卡一般都控制在500元以下，虽然没有超额用餐，但是在结算时不经意有了避规的嫌疑。由于劳动力调查是一项长期的工作，一年下来就餐的次数会比较多。
3、第三次经济普查登记下点督查工作误餐等等，经济普查属于5年一次的大普查，涉及到6镇、两街道的所有村居委会，普查调查面广，业务量重。全局干部都承担普查工作，由于2013年的经济普查和之前的调查相比，新增了PDA的录入，增加了调查难度，普查期间，我局会经常下点指导检查工作，有时候会和市局多人一起下到镇街道、并组织各村居的调查员进行培训，并一起用餐，有时候人数比较多，分几桌用餐，所以有时候用餐金额会比较大，由于不太了解报销制度，担心用餐金额过大，超过500元不能报销，所以在结账刷卡的时候多人分开刷卡，刷卡一般都控制在500元以下，虽然没有超额用餐，但是在结算时不经意有了避规的嫌疑。另外由于下乡次数比较多，用餐次数比较多，由于之前财务没有严格要求，在用餐时候会先记账，积累几次用餐后才一次过去刷卡结清。
我局出现多次出现连续刷卡消费现象，最主要原因是由于对财务报销制度不太了解，觉得用餐超过500元属于大额，不容易报销，为了避免多余的麻烦。同时觉得是多人一起负责同一项工作，一起用餐，多人有公务卡，在刷卡结账时候就每人分开刷一点。由于这种思想长期存在，没有意识到有避规嫌疑，时间一长，发生次数就多了。
我局财务制度日益完善，在2018年后餐费报销支出制度得到完善，没有出现区外用餐、连续刷卡等财务问题。我局将进一步健全其他的财务支出制度，严格把控好每一项支出。
区残联（党支部）
一、强化主体责任，抓好整改工作部署
收到巡察组反馈意见后，秀英区残联党支部高度重视，立即召开党支部会议，就整改工作进行了全面安排部署。制定下发了《海口市秀英区残联关于落实区委第一巡察组巡察反馈意见的整改方案》，成立了由王孔清理事长任组长，王先福主任和谢青松主任任副组长，其他人员为成员的巡察整改工作领导小组，对巡察反馈存在的8个具体问题分别落实到责任领导和责任个人，明确了整改完成时限，将巡察反馈的问题清单建立整改台账，针对存在的问题逐一对账销号，要求整改不回避问题立行立改、改出成效，确保件件有落实、件件有回音。整改工作在区残联党支部统一领导下有序推进，严格做到守土有责、守土尽责、靠前指挥，对照整改清单，逐条研究整改举措，逐项督促整改到位。
二、区委巡察组反馈问题整改落实情况
（一）党组织领导核心作用发挥情况
1.政治意识不强，党支部职能作用发挥不充分。
具体问题1：党支部自2013年以来未专题研究部署意识形态工作，并制定工作方案；未及时更新党支部规章制度，缺少习近平新时代中国特色社会主义思想及十八大以来历次重要会议精神等学习内容。对党支部职能作用认识不清，《党支部党内民主决策制度》与实际工作内容不符。
整改落实情况：一是加强理论学习，把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和对意识形态工作的决策部署纳入理论学习计划，每季度至少组织1次意识形态知识学习，定期或不定期组织党员干部学习；二是及时完善党支部规章制度，修订“三会一课”制度和党支部民主生活会制度。坚持和加强党的全面领导，推进全面从严治党向纵深发展，切实增强“四个自信”，坚定政治信仰，强化政治领导。三是围绕增强党员干部的责任感和主动性，用好“学习强国”等教育平台，有针对性地抓好党员学习，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原文、悟原理，用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。
（二）党建工作情况
2.党建主责主业意识不强，政治理论学习不够到位。
具体问题2：2013-2017年没有专题部署年度党建工作，2017年以前的党建台账基本缺失。《落实三会一课制度》文件中存在“推动住房城乡建设工作……”等抄袭内容。党支部书记上党课流于形式，2018年共有4次党课以传达学习文件精神代替。个别党员干部如李伟颜十八大心得体会存在“完善市级领导、部门制度”、“深入实施‘万千百十’党员示范工程”等抄袭内容。
整改落实情况：一是加强党员干部理论学习，提高政治站位；二是严格落实“三会一课制度”，不断改进内容和形式，提高党课质量，避免流于形式；三是领导干部要加强对相关制度文件的审核把关，可以借鉴他人的经验，但不能抄袭，认真审核把关，杜绝此类事情再次发生。
3.党内政治生活不严肃，党费收缴管理不够规范。
具体问题3：党支部民主生活会制度照抄照搬，存在“党组、党组书记”等不实表述。2016年度民主生活会、2017年“讲政治、守法纪、知敬畏、强作风”活动专题组织生活会、2018年贯彻落实中央八项规定精神专题民主生活会没有认真开展党员自评和互评。2013-2017年上半年、2019年下半年党费均为半年收缴一次。2014年、2015年下半年、2017年上半年的党费收据缺失。
整改落实情况：一是严格民主生活会、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，认真开展批评与自我批评，不走过场，让“红红脸、出出汗”成为工作常态。4月10日，区残联党支部召开巡察整改专题民主生活会，加强了会议记录管理，把会议记录记全、记细，留存好相关资料，全面反映出民主生活会的情况；二是严格执行党费月缴制度，全体党员按照组织部下发的党费缴纳标准按月足额缴纳党费。注重党费收缴痕迹管理，党员交纳党费有登记，党支部上缴党费有收据。交缴党费的所有票据按年度存档备查。
4.党支部班子建设有待完善，人员选配管理不够严格。
具体问题4：党支部换届选举不正常，自2016年11月1日以来未及时开展换届工作。该单位陈爱转同志已经退休，本人不懂电脑和驾驶，日常工作和下村需要其他人辅助完成，但区残联仍于2017年返聘该同志，并按月领取额外报酬；石山镇道堂村残协专职委员林桂英长期脱岗在府城卖水果，工作由其爱人顶替。
整改落实情况：一是严格执行党支部换届制度，及时开展换届工作。二是因工作需要，返聘陈爱转同志，属一年一签，待人员配备齐，随时可以解聘。三是石山镇道堂村残协专职委员林桂英春节前已到岗，并电话对其进行批评教育，杜绝再次发生类似事件。
（三）全面从严治党主体责任方面存在的问题
5.对党风廉政工作重视不够，“两个责任”落实不到位。
具体问题5：2013-2015年党风廉政建设工作台账基本缺失，2015、2017年没有专题部署年度党风廉政与反腐败工作，2013-2016年党风廉政工作方案里面有关季度专题汇报会、半年通报学习考勤情况等未落实。2014、2015年党风廉政和反腐败工作实施方案雷同，2014-2017年有关党风廉政建设和反腐败工作的要点、总结、实施方案存在“五指山市、县扶贫办、住保中心党组”等不实表述。
整改落实情况：一是1月3日，秀英区残联党支部召开党风廉政建设专题会，落实“两个责任”，强化党风廉政建设。二是加强干部职工政治思想教育和业务能力培训，领导干部要加强对相关制度文件的审核把关。
6.履行“一岗双责”不够到位，干部担当意识有所弱化。
具体问题6：2016年支部书记没有开展谈话提醒工作，同年10月单位在全区机关作风纪律检查评比中排名末位；2017年先后有4次文明机关、作风纪律月份检查出现人员纪律问题被区通报，事后均未开展谈话提醒。2015年4家不符合海口市残联相关文件规定的盲人保健按摩店领取了扶持资金；2017年度用于动态更新APP数字化采集省级试点工作的110部手机没有做好资产的后续跟踪管理。
整改落实情况：一是高标准执行中央八项规定及实施细则精神，坚持把纪律和规矩挺在前面，注重抓小抓早，不定期组织开展党风廉政教育，引导党员干部遵守党章、党纪，确定党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。认真组织学习宣传贯彻党纪处分条例。深入开展警示教育活动，进一步丰富教育形式，切实提高教育效果，推进廉政教育入脑入心。二是按期开展谈心谈话活动，党支部书记对支部党员干部开展谈心谈话不少于2次，深入了解党员干部的思想动态，对个别心态消极的党员，工作作风懈怠的党员干部进行诫勉谈话，切实端正态度、转变作风。三是2017年度用于动态更新APP数字化采集省级试点工作的110部手机已让各镇街专职委员做好手机的后续跟踪管理工作。
7.干部作风不够严实，材料敷衍应付问题较多。
具体问题7：谢青松2018-2019年以区残联名义为进行无障碍改造的残疾人家庭购买洗衣机，无相关依据。《关于在“两学一做”学习教育中开展践行“四种形态”重塑对党忠诚活动的实施方案》情况汇报里存在“严肃追究党委主体责任和纪委监督责任”、《2016年残联党风政风行风建设公开承诺书》存在“围绕办事处中心工作”等不实内容。2016年“区残联组织开展强农惠农、扶贫项目监督检查工作的做法和成效”没有事例说明。
整改落实情况：一是谢青松同志已对2018-2019年以区残联名义为进行无障碍改造的残疾人家庭购买洗衣机，无相关依据情况做说明；二是领导干部要加强对相关台账资料的审核把关，杜绝此类事件再次发生。
8.省委巡视和区委巡察发现问题整改情况。
具体问题8：区委巡察发现的2017-2018年全区残疾人康复项目监管不力的问题基本整改完成，康复机构虚报服务人数（次数）骗取的专项资金13万余元已全部追回。残联对2017-2018年重度残疾人两项补贴发放工作把关不严，造成部分残疾人死亡后多领补助8万余元，截止2020年1月，已追回5万多元。对省委巡视反馈党员干部违规报销油料费用问题整改不够彻底，2013年-2017年区残联给每个干部职工办理油卡，每月固定充值800-2000元不等油费；2017年7月1日区残联根据《海口市公务用车制度改革实施方案》发放油补后，陈爱转、王惠成、谢青松、李伟颜等人没有将油卡剩余的余额18380.15元上缴，而是继续归个人使用，巡视整改中陈爱转、谢青松和王惠成等3人退款3032.84元。此外，郑学白2016年8月退休后，油卡剩余5293.83元，还于当年11月21日继续充值6000元归私人使用，在巡视整改期间未退款。
整改落实情况：一是立行立改，涉及人员及时清退多领的油费，涉及6人，合计应退缴金额29368.04元。谢青松同志已退缴2792.46元，陈爱转已退缴4162.59元，王惠成已退缴4174.99元，郑学白已退缴14454.51元，合计退缴25584.55元，7月8日已退回国库。李伟颜未退缴3783.49元，多次与该同志电话联系，告知其应退缴金额，但其表示不退。二是对涉及的人员开展谈话提醒，要求举一反三、吸取教训，今后严格执行中央及省市区有关规定，严格按照中央八项规定和党风廉政建设的要求，严于律己。三是进一步完善财务制度，加强和规范报销管理，严格审批程序，避免此类问题再次发生。
区审计局党组
一、组织落实情况
（一）强化组织领导。成立局巡察整改工作领导小组，
局党组书记任组长，指定专人负责巡察反馈问题的整改汇
总、督察等工作，专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改
落实工作。
（二）抓实责任分解。根据《巡察反馈问题整改清单》，
领导班子主动辨析问题，班子成员和负责人主动认领问题、
划定责任，全局上下层层带动，深入分析查找问题的根源，
制定巡察整改问题台账，逐项制定整改落实的举措；把整改
事项落实到责任领导、具体责任人，明确了完成目标和时限，
要求不回避，立行立改、不敷衍，改出成效，确保一件一件
落实、一条一条兑现。
（三）严格责任追究。对整改工作采取周督查的方式，
全面掌握整改工作情况；建立了整改落实督查台账制度，对
整改任务进行“挂号”，并实时跟进，完成一件，“销号”一
件。
二、区委巡察组反馈问题整改落实情况
（一）党的领导弱化方面
具体问题1：在2018 年“勇当先锋、做好表率”专题活动中，党支部组织学习方式单一，多是传达学习相关文件或会议精神，较少有学习交流互动；达不到每2 周组织一次学习研讨的要求，且在活动期间没有到挂点联系村开展党课宣讲的整改情况。
整改落实情况：一是创新党支部学习方式。通过人民网、学习强国APP 等新媒体方式，开展革命传统教育、先进典型教育和警示教育等多种支部学习互动交流活动。二是加强学习研讨，每两周组织一次学习研讨，并安排党务人员到挂点联系村开展党课宣讲。三是全体干部职工集中观看了海口市纪委监委制作的警示教育片《镜鉴三——被围猎的权力》以秀英区水务局沙场案、美兰区拆迁案等发生在海口市鲜活的案例，深刻剖析违法违纪干部的思想根源，并结合警示教育内容和审计工作实际，开展思想交流，起到了以案为鉴、警钟长鸣的效果。党支部组织党员干部到永兴镇永秀村委会苍英村琼山县苏维埃政府旧址，瞻仰革命圣地，重温入党誓词，接受党性教育。
具体问题2：在2019 年“不忘初心、牢记使命”主题教育中，学:习研讨未达到实施方案的要求，组织集中学习研讨时间累计不足五天的整改情况。
整改落实情况：今后结合单位职责科学制定教育实践活
动各项落实计划和方案，并严格抓好落实。在开展的主题活
动中严格按照活动方案进行，加强学习研讨和组织集中学习
研讨。
具体问题3：在讨论“三重一大”事项时，党组会议记录不够详尽，确定聘请审计中介机构时，缺少讨论过程和末位表态记录；聘请工作人员，仅通过党组会议确定招聘意向，但确定具体人员时没有召开党组会议讨论决定的整改情况。
整改落实情况：严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”制度，严格执行党组成员半数以上方可召开党组会；进一步明确党组会参会人员和列席人员，不断规范和完善党组会议记录，指定专人负责党组会议记录，详尽记录每位班子成员的意见，对于每名参会人员对议案作出“同意”、“不同意”、“缓议”的明确表态，会议记录人员应如实记录，不得以“一致同意”等用词替代。
具体问题4：没有与时俱进修订制度、个别制度脱离单位职能或不够详尽，如：《党员队伍教育管理制度》《党支部工作制度》等规定没有及时修订，仍停留在2012 年的初建状态，未将习近平新时代中国特色社会主义思想等内容纳入制度的指导思想中；《党员学习考核制度》中，出现“进一步推进我局创建学习型党组织、学习型检察院……”等不符合实际的描述；《党务公开制度》和《政务公开制度》没有规定公开时间的整改情况。
整改落实情况：一是与时俱进完善制度。根据新形势、
新任务、新要求和机关党的建设、党员干部队伍建设的新情
况对制度进行充实和完善。二是从实际出发完善制度。制度
要切实可行，在注重工作规范性的同时，要具有较强的可操
作性，要符合我局工作的特点，便于加强和改进工作，便于
贯彻执行，便于检查考核。三是规定修改了《党员队伍教育
管理制度》《党支部工作制度》重点纳入学习习近平新时代
中国特色社会主义思想内容，完善更新了《党员学习考核制
度》以及规定了《党务公开制度》和《政务公开制度》的公
开时间。
（二）党的建设缺失方面
具体问题5：民主生活会议记录不完整，如2017 年、2019 年民主生活会没有会议记录，2016 年民主生活会会议记录仅有一半，2013 年、2018 年民主生活会均未记录自评互评的发言内容。此外，对民主生活会问题整改工作流于形式，2016 年至2018 年的问题整改清单制定后未进行整改销号处理。没有按要求召开组织生活会，除2014 年外，其余年度的组织生活会没有党员自评和互评。
整改落实情况：一是严肃党内政治生活，规范执行民主
生活会和组织生活会相关流程；二是规范民主生活会议记
录。采取详细记录法，记录力争真实、准确，不随意增删、
更改，重要内容要避免遗漏。党组书记定期调阅民主生活会
记录，了解情况，督促党务人员重视会议记录工作。三是严
肃诚恳并实事求是开展批评与自我批评，不走过场，确保达
到“红脸出汗”的效果，切实将问题整改转化成为推动工作、
改善作风的强大动力。四是制定巡察整改专题民主生活会方
案，局党组提高认识，严格遵照方案计划召开巡察民主生活
会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习
近平总书记关于巡视工作的部署要求，加强“学深悟透”。
具体问题6：支委会议开展不经常，未能按照“三会一课”制度要求，开会研究支部年度工作计划和总结或讨论支部重要工作等事项，2013 年至2017 年仅有一次支委会议记录，其余均为党员大会或行政工作会议。
整改落实情况：一是科学制定党支部年度“三会一课”
学习计划，并按计划安排认真落实；二是规范落实“三会一
课”制度，严格按照召开时间、参会人员、议事范围等召开
“三会一课”；3.指定专人科学规范记录“三会一课”开展
落实情况，坚决杜绝会议混开、套开及会议记录套记等现象。
具体问题7：“三会一课”记录不完整，如2018 年、2019 年共有27 次会议记录未注明会议应到人数、出席人数和缺席者。
整改落实情况：进一步明确“三会一课”参会人员和列
席人员，规范和完善相关会议记录，指定专人负责会议记录，
详尽记录会议应到人数、出席人数和缺席者。
具体问题8：不重视党课宣讲及学习研讨，如：2018 年5 次党课中，有3 次是以学习传达上级文件及会议精神来取代党课。
整改落实情况：一是创新党支部学习方式。通过人民网、
学习强国APP 等新媒体方式，开展革命传统教育、先进典型
教育和警示教育等多种支部学习互动交流活动。二是加强学
习研讨，每两周组织一次学习研讨，并与时俱进丰富学习研
讨内容。
具体问题9：发展党员程序不严谨，支委会两次召开会议确定发展对象，时间距确定为入党积极分子的时间未满一年。
整改落实情况：一是范党员发展程序，加强对组织委员
和相关人员入党程序培训，明确列为入党积极分子、党员发
展对象、预备党员和正式党员的条件，确保程序严谨。
（三）全面从严治党不力方面
具体问题10：党风廉政建设工作台账涉嫌造假。
整改落实情况：一是倒查党风廉政建设工作台账造假原
因，对相关人员进行批评教育。二是进一步提高党员领导干
部的履责意识。通过宣传引导、日常监督、警示教育等方式
切实强化领导干部树立履责理念，营造浓厚履责氛围，形成
以上带下履责的自觉。三是通过瞻仰革命圣地接受党性教育
和参加志愿者活动切实发挥党员先锋模范作用，提高个人履
职尽责意识。
具体问题11：履行审计监督职责不到位，审计监督职责不凸显。2017 年5 月至2018 年9 月期间，区审计局委托第三方审计公司对石山中学校园配套工程进行审计，在发现问题后仅在审计报告中要求区教育局加强监管，未进行后续跟踪。此外，存在不认真履行工作职责，疏忽大意导致国家财政资金损失问题。
整改落实情况：一是加强审计监督职责建设，对审计过
程中发现的问题，强化审计后续跟踪整改。清退多付结算审
计费1036 元，强化审计职责履行，严格规范资金审计经费
支出。二是已成立由杨惠瑜副局长为组长的审计整改小组，
持续跟进审计整改，并每年向区政府和区人大报告跟踪整改
落实情况。关于石山中学校园配套工程虚报运动场跑道工程
量事宜，我局已于审计期间清退违规送审资料，要求区教育
局、施工单位按实际工程量重新编制工程结算后方才实施审
计。事实上区教育局、施工单位已重新编制合格的工程结算
文件并已完成审计。经核实，2017 年海口市秀英区丘浚小学校园配套工程项目多付1036 元结算审计费的问题为中联造价咨询有限公司未按三方（区审计局、区教育局和中联造价咨询有限公司）签订的《工程造价咨询合同》第三部分第二十八条约定以七折计算核减奖励，造成多计1036 元，目前已完成清退，区教育局已收到1036 元。
具体问题12：个别项目审计时限过长，项目监督时效性不强。如：2016 年送审的长流镇街道综合整治项目（长康路），2019 年1 月才出具审计报告；2016 年8 月送审的向群小学1、2 号楼重建和3、4 号楼加固工程，2019 年8 月才出具审计报告。
整改落实情况：一是加强审计计划管理，在掌握下一年
度辖区内政府投资送审项目总体情况下，开展审计项目。严
把送审资格条件关，资料齐全才下发审计通知书正式开始实
施审计。接到审计申请后，召集项目相关参建单位召开资料
交接会，对送审资料的完整性、时效性提出进一步要求。积
极推行现场审计，强化现场审计管理，防止施工承建方事后
赖账。切实解决重复对账问题。二是经核实，2016 年送审的长流镇街道综合整治项目（长康路）、向群小学1、2 号楼重建和3、4 号楼加固工程等项目均是因结算编制缺项漏项、
多计工程量等原因反复不交材料造成时限过长。2020 年，我局重点关注区发改委印发的2018 年-2019 年政府投资计划，在了解辖区项目的总体情况下，制定2020 年审计项目计划；目前我局在下发审计通知书前，先对被审单位资料进行把关，并在项目进点后召开资料交接会进一步保障资料完整性。要求审计人员扎实开展审计调查，做好调查记录，结合审计总体情况制作任务清单，明确审计人员承担的相应工作任务，定期实施审计项目进度考核，督促审计人员按时完成工作任务;同时要求审计组长负责全过程监督审计实施方案的落实情况，及时解决审计现场出现的各种新情况、新问题。
具体问题13：.审计风险防控机制不健全，对政府投资工程项目审计工作存在的风险重视不够，没有建立相关的风险防控制度。未对聘请的审计中介机构建立奖惩规定，未对送审项目业主单位的送审资料建立风险防控机制，未对施工单位报送的工程项目结算书建立处罚机制。
整改落实情况：一是健全审计风险防控制度。建立审计
局委托中介机构考核管理办法，规范社会中介机构参与我局
政府投资项目委托审计的执业行为，保证审计质量。建立送
审资料建立风险防控机制，防范送审资料风险。把好源头关
口，对送审资料实行值班审查制度，防止评审人员私下收取
资料、资料不齐、反复送审等问题。建立工程项目结算管理
办法，对送审结算书加强管理，对存在弄虚作假，大量价量
不实的送审单位予以退审并通报。二是已制定《海口市秀英
区审计局政府投资项目审计管理暂行办法》，加强对政府投
资项目审计管理，规范政府投资项目审计行为，防范送审资
料风险，对存在弄虚作假，大量价量不实的送审单位予以退
审并通报，提高审计质量。下一步，我局将加大对《办法》
的学习与落实力度。